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2018年平邑县纪律检查委员会预算

目  录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

部门概况

一、  主要职能

平邑县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,主要职责是:

  (一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。   

  (二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定和国家有关行政监察的法律、法规;监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

  (三)负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  (四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (五)负责作出关于维护党纪的决定;制定全区党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

  (六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

  (七)负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究;拟定党纪条规和政策规定;参与制订党内规定。

  (八)调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

 

一、 部门决算单位构成

纳入纪委机关2018年部门决算汇编范围的科室部门共25个,包括:

1、 纪委办公室

2、 组织部

3、 宣传部

4、 党风政风监督室

5、 信访室

6、 案件监督管理室

7、 第一纪检监察室

8、 第二纪检监察室

9、 第三纪检监察室

10、 第四纪检监察室

11、 第五纪检监察室

12、 第六纪检监察室

13、 案件审理室

14、 纪检监察干部监督室

15、 第一农村工作室

16、 第二农村工作室

17、 第三农村工作室

18、 第四农村工作室

19、 县直派驻第一纪检组

20、 县直派驻第二纪检组

21、 县直派驻第三纪检组

22、 县直派驻第四纪检组

23、 县直派驻第五纪检组

24、 县直派驻第六纪检组

25、 县纪委廉政教育中心(正科级事业单位)

 

 

表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款收入

1,415.35

一般公共服务支出

1,246.64

二、政府性基金预算拨款收入

 

  纪检监察事务

1,246.64

三、财政专户管理资金

 

    行政运行(纪检监察事务)

626.64

四、事业单位经营收入

 

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

620.00

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

80.45

 

 

  行政事业单位离退休

79.77

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.77

 

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.68

 

 

    财政对失业保险基金的补助

0.34

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.34

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27.67

 

 

  行政事业单位医疗

27.67

 

 

    行政单位医疗

27.67

 

 

住房保障支出

60.59

 

 

  住房改革支出

60.59

 

 

    住房公积金

60.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,415.35

本年支出合计

1,415.35

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,415.35

支出总计

1,415.35

 

 

 

 

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,415.35

基本支出

795.35

二、政府性基金预算拨款收入

 

  工资福利支出

705.06

三、财政专户管理资金

 

  商品和服务支出

74.69

四、事业单位经营收入

 

  对个人和家庭的补助

15.60

五、其他收入

 

项目支出

620.00

 

 

  商品和服务支出

620.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,415.35

本年支出合计

1,415.35

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,415.35

支出总计

1,415.35

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018年收入预算表

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

财政拨款

 

 

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,415.35

1,415.35

1,415.35

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,246.64

1,246.64

1,246.64

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  纪检监察事务

1,246.64

1,246.64

1,246.64

 

 

 

 

 

 

 

  201

  11

01

    行政运行(纪检监察事务)

626.64

626.64

626.64

 

 

 

 

 

 

 

  201

  11

02

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

620.00

620.00

620.00

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.45

80.45

80.45

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

79.77

79.77

79.77

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.77

79.77

79.77

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.68

0.68

0.68

 

 

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27.67

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

27.67

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

27.67

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

 

4. 2018年支出预算表

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

合计

1,415.35

795.35

620.00

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,246.64

626.64

620.00

 

 

 

 

 

 

11

 

  纪检监察事务

1,246.64

626.64

620.00

 

 

 

 

 

  201

  11

01

    行政运行(纪检监察事务)

626.64

626.64

 

 

 

 

 

 

  201

  11

02

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

620.00

 

620.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.45

80.45

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

79.77

79.77

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.77

79.77

 

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.68

0.68

 

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

5. 2018财政拨款收支预算表

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

 

 

一、本年收入合计

1,415.35

一般公共服务支出

1,246.64

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,415.35

  纪检监察事务

1,246.64

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

    行政运行(纪检监察事务)

626.64

 

 

 

 

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

620.00

 

 

 

 

社会保障和就业支出

80.45

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

79.77

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.77

 

 

 

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.68

 

 

 

 

    财政对失业保险基金的补助

0.34

 

 

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.34

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27.67

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

27.67

 

 

二、上年结转

 

    行政单位医疗

27.67

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

住房保障支出

60.59

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

  住房改革支出

60.59

 

 

 

 

    住房公积金

60.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1,415.35

支出合计

1,415.35

 

 

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,415.35

795.35

705.06

15.60

74.69

620.00

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,246.64

626.64

540.09

11.86

74.69

620.00

 

 

 

11

 

  纪检监察事务

1,246.64

626.64

540.09

11.86

74.69

620.00

 

 

  201

  11

01

    行政运行(纪检监察事务)

626.64

626.64

540.09

11.86

74.69

 

 

 

  201

  11

02

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

620.00

 

 

 

 

620.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

80.45

80.45

80.45

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

79.77

79.77

79.77

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.77

79.77

79.77

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.68

0.68

0.68

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

27.67

27.67

23.93

3.74

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

27.67

27.67

23.93

3.74

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

27.67

27.67

23.93

3.74

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

7. 2018年政府性基金支出预算表

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2018年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

795.35

795.35

301

工资福利支出

705.06

705.06

  30101

  基本工资

225.78

225.78

  30102

  津贴补贴

295.41

295.41

  30103

  奖金

18.82

18.82

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.77

79.77

  30110

  职工基本医疗保险缴费

23.93

23.93

  30112

  其他社会保障缴费

0.68

0.68

  30113

  住房公积金

60.59

60.59

  30199

  其他工资福利支出

0.08

0.08

302

商品和服务支出

74.69

74.69

  30201

  办公费

4.77

4.77

  30204

  手续费

2.00

2.00

  30207

  邮电费

6.00

6.00

  30217

  公务接待费

5.60

5.60

  30231

  公务用车运行维护费

4.40

4.40

  30239

  其他交通费用

46.89

46.89

  30299

  其他商品和服务支出

5.03

5.03

303

对个人和家庭的补助

15.60

15.60

  30301

  离休费

1.24

1.24

  30302

  退休费

10.62

10.62

  30307

  医疗费补助

3.74

3.74

9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

795.35

795.35

501

机关工资福利支出

705.06

705.06

  50101

  工资奖金津补贴

540.01

540.01

  50102

  社会保障缴费

104.38

104.38

  50103

  住房公积金

60.59

60.59

  50199

  其他工资福利支出

0.08

0.08

502

机关商品和服务支出

74.69

74.69

  50201

  办公经费

59.66

59.66

  50206

  公务接待费

5.60

5.60

  50208

  公务用车运行维护费

4.40

4.40

  50299

  其他商品和服务支出

5.03

5.03

509

对个人和家庭的补助

15.60

15.60

  50901

  社会福利和救助

3.74

3.74

  50905

  离退休费

11.86

11.86

         

 

 

 

表10.2018年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

经济科目名称

预算内

 

小计

财力拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的罚没收入

国有资源(资产)有偿使用

其他预算内资金

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

 

2,191.60

2,191.60

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

2,191.60

2,191.60

 

 

 

 

 

 

11

 

  纪检监察事务

 

2,191.60

2,191.60

 

 

 

 

 

  201

  11

01

    行政运行(纪检监察事务)

资本性支出

1,772.00

1,772.00

 

 

 

 

 

  201

  11

01

    行政运行(纪检监察事务)

商品和服务支出

419.60

419.60

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

部门:平邑县纪律检查委员会本级 和 平邑县纪律检查委员会本级(机关) 和 平邑县纪律检查委员会本级(事业)

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

67.00 

0.00 

60.00 

0 

60.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1415.35万元,其中:财政拨款1415.35万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算为1415.35 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1246.64 万元,社会保障和就

业支出(类)80.45万元,医疗卫生和计划生育支出(类)27.67万元,住房和保障支出(类)60.59万元;

按经济分类科目,工资福利支出(类)705.06万元,商品和服务支出:41.92万元;对个人和家庭补助 15.60万元.

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为1415.35万元,其中:经费拨款1415.35万元。

2018年财政拨款支出预算为1415.35万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1246.64万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障和就业(类)支出80.45万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出27.67万元,主要用于行政事业单位医疗费用;

4、住房保障(类)支出60.59万

元,主要用于住房公积金支出;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1415.35万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 1246.64万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 80.45万元,主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出27.67万元,主要用于行政事业单位医疗费用;4、住房保障(类)支出60.

59万元;主要用于住房公积金支出。

 

(四)政府性基金支出预算情况

无政府性基金的支出,相应也没有政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算795.35万元,其中:

人员经费 762.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算2191.60万元,其中:财政拨款安排 652.77万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金

安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67万元,其中:因公出国(境)费 0万元,

公务用车购置及运行费60万元,公务接待费7万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加18.8万元,其中:因公出国(境)增加(减少/与2017年基本持平)0万元;公务用车购置及运行费增加18.80 万元、公务接待费增加(减少/与2017年基本持平)0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是监委成立,人员和事务增加。

(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。

2018年绩效目标0个,涉及金额0万元,具体项目是0。

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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