中央纪委监察部 | 山东省纪委监察厅 设为首页 | 加入收藏 | RSS | 手机版本
您现在的位置:平邑县纪委监察局网站>> 互动交流>> 信息公开>>正文内容

2018年县委巡察办部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

部门概况

一、部门主要职能

(一)向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署;

(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

(三)承担政策研究、制度建设等工作;

(四)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,会同县委巡察组对巡察整改工作进行督办;

(五)配合县纪委和县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(六)配合有关部门健全财务、后勤等管理制度,为县委巡察组开展工作提供服务保障;

(七)根据县委巡察工作领导小组要求,向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况;

(八)办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县委巡察办预算包括:平邑县委巡察工作领导小组办公室预算。

 

 

 

 

 

 

 

表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

 

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

 

 

一、一般公共预算拨款收入

152.75

一般公共服务支出

131.04

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

131.04

 

 

三、财政专户管理资金

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

101.04

 

 

四、事业单位经营收入

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

30.00

 

 

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

10.52

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

10.52

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.16

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

3.16

 

 

 

 

    行政单位医疗

3.16

 

 

 

 

住房保障支出

8.03

 

 

 

 

  住房改革支出

8.03

 

 

 

 

    住房公积金

8.03

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

152.75

本年支出合计

152.75

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

152.75

支出总计

152.75

 

 

表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

 

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

152.75

基本支出

104.75

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

  工资福利支出

93.19

 

 

三、财政专户管理资金

 

  商品和服务支出

11.56

 

 

四、事业单位经营收入

 

项目支出

48.00

 

 

五、其他收入

 

  商品和服务支出

48.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

152.75

本年支出合计

152.75

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

152.75

支出总计

152.75

 

 

表3. 2018年收入预算表

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级                                                                                             单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 
 

 

 

 

合计

152.75

152.75

152.75

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

131.04

131.04

131.04

 

 

 

 

 

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

131.04

131.04

131.04

 

 

 

 

 

 

  201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

101.04

101.04

101.04

 

 

 

 

 

 

  201

  31

02

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

表4. 2018年支出预算表

 

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级                                                                                           单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

152.75

104.75

48.00

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

131.04

83.04

48.00

 

 

 

 

 

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

131.04

83.04

48.00

 

 

 

 

 

 

  201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

101.04

83.04

18.00

 

 

 

 

 

 

  201

  31

02

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

 

表5. 2018财政拨款收支预算表

 

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

 

 

一、本年收入合计

152.75

一般公共服务支出

131.04

 

 

(一)一般公共预算拨款

152.75

  党委办公厅(室)及相关机构事务

131.04

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

101.04

 

 

 

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

30.00

 

 

 

 

社会保障和就业支出

10.52

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

10.52

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.16

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

3.16

 

 

 

 

    行政单位医疗

3.16

 

 

 

 

住房保障支出

8.03

 

 

 

 

  住房改革支出

8.03

 

 

二、上年结转

 

    住房公积金

8.03

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

152.75

支出合计

152.75

 

 
                                                                   

 

 

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级                                                                                        单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

152.75

104.75

93.19

 

11.56

48.00

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

131.04

83.04

71.48

 

11.56

48.00

 

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

131.04

83.04

71.48

 

11.56

48.00

 

 

  201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

101.04

83.04

71.48

 

11.56

18.00

 

 

  201

  31

02

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

30.00

 

 

 

 

30.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

10.52

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

3.16

3.16

3.16

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

表7. 2018年政府性基金支出预算表

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2018年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

 

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级                                                                                          单位:万元

 

科目编码

科目名称

2018年预算

 

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

 

合计

104.75

104.75

 

301

工资福利支出

93.19

93.19

 

  30101

  基本工资

28.97

28.97

 

  30102

  津贴补贴

40.08

40.08

 

  30103

  奖金

2.41

2.41

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.52

10.52

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

3.16

3.16

 

  30113

  住房公积金

8.03

8.03

 

  30199

  其他工资福利支出

0.02

0.02

 

302

商品和服务支出

11.56

11.56

 

  30201

  办公费

1.70

1.70

 

  30202

  印刷费

0.40

0.40

 

  30207

  邮电费

0.36

0.36

 

  30211

  差旅费

1.00

1.00

 

  30215

  会议费

0.40

0.40

 

  30216

  培训费

0.20

0.20

 

  30228

  工会经费

0.90

0.90

 

  30239

  其他交通费用

6.60

6.60

 

表9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

104.75

104.75

501

机关工资福利支出

93.19

93.19

  50101

  工资奖金津补贴

71.46

71.46

  50102

  社会保障缴费

13.68

13.68

  50103

  住房公积金

8.03

8.03

  50199

  其他工资福利支出

0.02

0.02

502

机关商品和服务支出

11.56

11.56

  50201

  办公经费

10.96

10.96

  50202

  会议费

0.40

0.40

  50203

  培训费

0.20

0.20

               

 

 

 

 

 

 

表10.2018年政府采购预算表

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

经济科目名称

预算内

小计

财力拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的罚没收入

国有资源(资产)有偿使用

其他预算内资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

25.74

25.74

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

25.74

25.74

 

 

 

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

 

25.74

25.74

 

 

 

 

  201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

资本性支出

25.74

25.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:平邑县委巡查工作领导办公室本级

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算情况和

 

重要事项说明

 

    一、2018年部门预算情况说明

 

    (一)收支预算总体情况

 

    2018年收入预算为152.75万元,其中:财政拨款152.75万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。

 

    2018年支出预算为152.75万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)131.04万元,社会保障和就业支出(类)10.52万元,医疗卫生与计划生育支出(类)3.16万元,住房保障支出(类)8.03万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)93.19万元,商品和服务支出(类)59.56万元。

 

    (二)财政拨款收支情况

 

    2018年当年财政拨款收入预算为152.75万元,其中:经费拨款152.75万元。

 

    2018年财政拨款支出预算为152.75万元,具体情况如下:

 

    1、一般公共服务(类)支出131.04万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

 

    2、社会保障和就业(类)支出10.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.16万元,主要用于行政单位医疗。
    4、住房保障支出(类)8.03万元,主要用于住房公积金。

 

    (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

 

    2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为152.75万元,具体情况如下:

 

    1、一般公共服务(类)支出131.04万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。
    2、社会保障和就业(类)支出10.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
   3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.16万元,主要用于行政单位医疗。
    4、住房保障支出(类)8.03万元,主要用于住房公积金。

 
 
 

    (四)政府性基金支出预算情况

 

 无政府性预算拨款收入,相应也没有政府性基金安排的支出。

 

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

 

    2018财政拨款安排的基本支出预算104.75万元,其中:

 

人员经费99.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

    日常公用经费4.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

    二、重要事项说明

 

    (一)政府采购情况

 

    2018年政府采购预算25.74万元,其中:财政拨款安排25.74万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

 

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

 

    2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

 

    2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2017年基本持平)0万元。

 

(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。

 

2018年绩效目标0个。

 

 


【字体: 】【收藏】【打印文章